7.4 Rollid tegevuskava koostamise ja eelarve planeerimise protsessis
Rollid tegevuskava
koostamisel:
Protsessi
omanik |
PPA
koordinatsioonibüroo |
Roll |
Tegevused |
PPA
strateegia nõukogu |
Korrigeerib
vajadusel järgmise aasta strateegilisi eesmärke ja/või piirnumbrit; kiidab
heaks PPA koondtegevuskava projekti |
PPA
peadirektor |
Otsustab
eesmärkide/prioriteetide valiku lähtudes järgmise aasta eelarve piirnumbrist;
korrigeerib valdkondade eesmärke ja piirnumbrit ja/või esitab vastava
ettepaneku PPA strateegia nõukogule; juhul, kui prefektuurile püstitatud
eesmärgid ja planeeritavad ressursid ei ole omavahel tasakaalus ning ei
arvesta adekvaatselt kohalikku riskiolukorda, võtab ainuisikuliselt vastu
otsuse, kuulates ära prefekti ja valdkonna juhi arvamuse; kinnitab PPA
koondtegevuskava ja selle rahalise plaani (eelarve projekti). |
PPA
strateegilise planeerimise grupp |
Koostab
lähteülesande eesmärkide-prioriteetide valikuks, lähtudes järgmise aasta
eelarve piirnumbrist, koondab valdkondade (sh tugivaldkondade) ettepanekud
eesmärkide ja piirnumbri korrigeerimiseks, hindab neid ning esitab PD-le
valdkondlike tegevuskavade vastavust strateegiadokumendile. Koostab PPA
koondtegevuskava ja eelarve projekti. |
põhivaldkonna
tegevuskava läbirääkija |
Koostab
valdkondliku tegevuskava (osakond ja prefektuurid) projekti ja valdkondliku
ressursivajaduse, analüüsib valdkonna ressursivajadusi ja piirnumbri vastavust
ning teeb vajadusel ettepaneku nende korrigeerimiseks. Teeb prefektuurile
ettepaneku tegevuskava (eesmärkide) ja ressursi jagunemise kohta, korrigeerib
prefektuuri ettepanekul eesmärke ja/või ressursse, lepib kokku valdkonna
regionaalse tegevuskava ja ressursivajaduse. |
prefektuuri
tegevuskava läbirääkija |
Koostab
prefektuuri tasandil põhitegevuse valdkondade tegevuskavade koondi, ning
analüüsib prefektuuri valdkondlike büroode eesmärkide ja ressursivajaduse
vastavust, vajadusel teeb valdkonna tegevuskava läbirääkijale ettepaneku
eesmärkide ja/või ressursside korrigeerimiseks; lepib kokku valdkonna
regionaalse tegevuskava ja ressursivajaduse |
prefektuuri
valdkonna tegevuskava läbirääkija |
Analüüsib
prefektuuri valdkondliku büroo eesmärkide ja ressursivajaduse vastavust |
tugivaldkonna
tegevuskava läbirääkija |
Koondab
kokku valdkondade ressursivajaduse, analüüsib seda ja teavitab valdkonna
juhti ressursi vajaduse teostatavusest ja hinnast ning vajalikest tegevustest
ressursivajaduse teostamisel, koostab tugi esialgse tegevuskava ning hindab
eesmärkide ja ressursivajaduse vastavust ning teeb vajadusel ettepaneku nende
korrigeerimiseks |
eelarve
planeerija |
Koostab
osakondade ja prefektuuride koondtegevuskava ja ressursijaotuse alusel PPA
põhitegevuse rahalise plaani |